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#建筑#
老师，我小规模第一个月做账，开了85万的票，借：银行存款，贷：应交税费…应交增值税（小规模专用）还是贷：应交税费-未交增值税呢？
84785033 | 提问时间：2023 08/04 14:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，选择第一个的。
2023 08/04 14:05

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建筑企业本月销项税100万，进项税50万，本月预交20万 老师帮我看看这样做分录对吗 分录是不是这样 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）50万 贷:应交税费-未交增值税50万 借:应交税费-预交增值税 20万 贷:银行存款 20万 借应交税费-未交增值税 20万 贷:应交税费-预交增值税 20万 所以本月应交税费为30万 下个月交30万 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 602
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