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#实务#
一般纳税人公司，4-5月份房租已暂估入账：借：管理费用-房租 贷：应付账款 ： 6月份房租也已做费用入账：借 管理费用-房租 贷-应付账款 7月底缴纳4月-10月的房租及押金，发票还未收到，此时发现前期的房租应付账款二级科目的收款方错误，账务如何处理？
84784983 | 提问时间：2023 07/31 15:44
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！你是指的应付账款二级科目不对吗？银行转账单据单位名称是哪一个？
2023 07/31 15:45
2条追问解答 查看全部

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计提房租：借：制造费用-房租 贷：应付账款-房租款-预提房租 支付房租款：借：应付账款-房租款-房租到票 贷：银行存款 房租到票时：借：应付账款-房租款-预提房租 贷：应付账款-房租款-房租到票 这样的分录合理吗？ 93
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去年12月份交的房租，今年4月份才收到房租发票，没收到发票之前的分录是管理费用-房租暂估 贷：应付账款某公司暂估 ，4月份收到发票的时候，能不能不把之前的借：管理费用-房租暂估，贷：应付账款某公司暂估红冲掉，直接记 借：应付账款某公司，把应付账款某公司余额冲掉？ 370
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