小规模纳税人,跨地区建筑工程,放弃优惠开具了增值税专票3%,之后预缴增值税,申报表上预交增值税计算公式是 含税销售额/(1+0.01)*0.01 而不是含税销售额/(1+0.03)*0.01,且预缴金额灰色无法修改。我搜索预缴计算公式是含税销售额/(1+征收率)*预征率。这样开3%专票的应该如何申报?
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84784957 | 提问时间:2023 07/27 17:28
那你按照默认的就可以的销售额里面填写收入价税合计
税额它自动给你算出来的,没法修改。
2023 07/27 17:29
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