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以前年度普票，上家逃了，税务局让我调整企业所得税年度清算表，并补交企业所得税。请问2022年度年报表要改吗？原来的成本被调出来了，我还要做什么分录吗？
84784973 | 提问时间：2023 07/26 11:08
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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修改下企业所得税汇算申报表即可 借：未分配利润 贷：银行存款
2023 07/26 11:09
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以前年度成本有问题，需要调出来，补交企业所得税，这个分录怎么做 1289
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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