在这种情况下，首先需要核实发票和入库单的不一致之处。如果是数量、品名、规格等方面的不一致，需要及时与供应商进行沟通，确认是否是供应商的错误，或者是我方接收、登记的过程中出现了误差。如果确认是供应商的错误，需要他们及时更正并提供正确的发票和货物。如果是我方的错误，需要及时更正并调整入库记录。在所有信息核实无误后，才能进行入库领料的操作。