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#实务#
请教:外地项目是否需要外管问题: 我是甲公司, 甲,公司所在地A,项目地B 乙,公司所在地C,项目地B 甲公司已给乙公司开具发票,税款已交到A地,未在B地办理外经证。 现在乙公司要我公司帮忙去项目地B地办理外经证预缴税款。 请问我公司未办外经证,未预缴税款,税款交到公司所在地了对不对?我公司还需要去项目地预缴税款吗?这个业务流程应该是什么顺序?谢谢老师
84784978 | 提问时间:2023 07/24 13:54
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不对的,这个需要异地预缴,你开了发票预缴,或者是你先预缴再开发票都可以的,然后在企业所在地申报的时候,你可以正常抵扣 先开外经证,然后开了发票,次月15号之前预缴税款在异地预缴。
2023 07/24 13:58
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