22年4个季度缴纳了所得税3850.41，年报时缴纳了46.6 ，后面修改年报做了研发费用加计扣除，不用交税了，退了3897.01回来，怎么做账
问题已解决
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84785041 | 提问时间：2023 07/24 11:52
你好。借银行存款贷应交税费。
应交税费贷以前年度损益调整。
借以前年度损益调整贷，未分配利润。
2023 07/24 11:54
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