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#实务#
老师，请问一下，比如我们2022年盈利350万，但是我前几年有亏损200万，那我2022年应纳税所得额150万，应该按照25%来缴税，还是5%呢？是按弥补前的算还是弥补后的计算
84785038 | 提问时间：2023 07/22 16:37
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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5%的税率，那就弥补亏损之后的
2023 07/22 16:41
2条追问解答 查看全部

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比如说3季度盈利了140万，但是去年应纳税所得额是-150万，请问今年3季度可以去弥补那个亏损吗？是盈利多少弥补多少，还是要盈利150万以上才能弥补 98
老师，在计算可弥补亏补时，前两年都是亏损的共亏损100万，第三年是盈利的盈50万，第四年是亏损亏200万，那我在计算可弥补亏损时，是扣掉盈利的50万呢弥补亏损是250万，还是不扣盈利，直接计算出可弥补亏损是300万 655
公司前几年亏损，第五年盈利，假如弥补完亏损，还有盈利，第六年又亏损，可以用第五年的盈利弥补今年的亏损吗 875
老师您好，我们21和22年两年所得税汇算亏损，今年如果盈利，可以弥补完两年的亏损后，还有盈利，是按今年盈利减前两年的亏损后算应纳税所得额是吧 373
老师好，打扰了，我公司2018年3月开业，2018至2021年每年都亏损，共亏损14206,15元。2022年应纳税所得额7000元，我看我所得税年报2022年的所得税弥补亏损表，也没填弥补亏损，就是那吗列到那里了，2023年应纳税所得额7790.93.这如果弥补亏损，应纳税所得额是584,78,交税就是29.24元，可以不弥补吗，或者如果弥补，这个弥补数填到这个表的哪里？可以不弥补吗？因为弥补就的查账 1062
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
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