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应交增值税-未交增值税，在增值税申报表中，看哪块？我账税一致核查时候，发现我应交税费-应交增值税和税务局申报表一致，但是未交增值税咋多出来12.55啊，就是对不上
84785002 | 提问时间：2023 07/22 11:28
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，应交增值税-未交增值税，是贷方发生额还是借方发生额？
2023 07/22 11:29
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结转增值税，是直接 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 306
发现去年应交税费-应交增值税-转出未交增值税里面有余额可有事？ 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳的时候 借：应交税费-未交增值税 贷: 银行存款 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税上面一直有余额没有平 可有事？ 1064
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 这样剩下一个应交税费-应交增值税（转出未交增值税）如何处理？ 1929
第61笔结转未交增值税老师的意思是多做一笔，借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 再： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 是这样吧？ 284
结转增值税，分录是：借：应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税 171
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