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#实务#
了某企业为居民企业2023年发生经营业务如下取得产品销售收入4500万元发生产品销售成本2900万元发生销售费760万元管理费用480万元其中业务招待费25万元财务费用62万元销售税金150万元含增值税120万元增值税不得扣除营业收入85万元营业外收入52万元含通过公益性社会团体向贫困山区捐30万元支付税收滞纳金6万元
84784956 | 提问时间：2023 07/21 12:38
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，请问你想问的问题具体是？
2023 07/21 12:43

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某企业为居民企业，年发生经营业务如下：（1）取得产品销售收入3000万元。（2）发生产品销售成本1800万元。（3）发生销售费用400万元（其中广告费300万元）；管理费用250万元（其中业务招待费20万元）；财务费用30万元。（4）销售税金130万元（含增值税100万元）。（5）营业外收入45万元，营业外支出30万元（含通过公益性社会团体向贫困山区捐款15万元，支付税收滞纳金3万元）。 2576
2.某企业为居民企业，2019年发生经济业务如下:(1)取得产品销售收入4000万元(2)发生产品销售成本2600万元 (3)发生销售费用770万元;管理费用480万元(其中业务招待费25万元);财务费用60万元。(4)销售税金160万元(含增值税120万元) (5)营业外收入80万元，营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元) 要求:计算该企业2019年度实际应纳的企业所得税。 1417
某企业为居民企业，2020年发生经营业务如下： 取得产品销售收入4000万元 发生产品销售成本2600万元 发生销售费用770万元（其中广告费650万元）；管理费用480万元（其中业务招待费30万元）；财务费用60万元 销售税金160万元（含增值税120万元） 营业外收入80万元，营业外支出50万元（含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元，支付税收滞纳金6万元） 计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费31万元、发生职工教育经费7万元 要求： 计算该企业2020年度应纳的企业所得税额。 10608
某企业为居民企业,某年发生经营业务如下:取得产品销售收入4000万元;发生产品销售成本2600万元;发生管理费用480万元(其中业务招待费25万元)。该项业务招待费在税法上允许扣除____万元。 335
某企业是居民企业，2021年发生经营业务如下：取得产品销售收入4000万元；发生产品销售成本2600万元；发生管理费用480万元（其中业务招待费25万元），请你尝试对该企业的业务招待费进行纳税调整。 786
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