老师您好，我想咨询一下小规模纳税人的问题，就是上个月我计提企业所得税计提多了，我计提了5000多，但是我们这个月缴纳企业所得税，只缴纳了1000多，请问这个会计分录该如何做呢？这两个的差异又该如何何体现呢？
问题已解决
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#实务#
84785012 | 提问时间：2023 07/21 10:18
借应交税费，借所得税费用负数红冲就行。
2023 07/21 10:28
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