老师，请问有个维修费用，采购自己垫的钱，但又开的专票过来，外账我做的银行流水是 借：制造费用-零星材料 贷：应付-供应商，然后实际外账报销那个采购自己补的票，这个钱直接给他报销了，现在我应该怎么做？
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#实务#
84784977 | 提问时间：2023 07/17 13:57
您好，最后是报销多了吗还是
2023 07/17 13:58
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