假如这月只有新增的销项税11.66，没有新增的进项税，上月留底进项专票税额为2913.29，月底和次月需要手动结转未交进项专票增值税
请问分录写啥 次月认证完销项数的分录也说下 谢谢
问题已解决
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84784971 | 提问时间：2023 07/16 09:01
您好，上月低 借：应交税金-未交增值税 2913.29 贷：应交税金-应交增值税-进项税 2913.29
本月 借：应交税金-应交增值税-销项税 11.66 贷：应交税金-未交增值税11.66
分录就这么多，把进项销项全部结转到 应交税金-未交增值税，因为 应交税金-未交增值税在借方余额，不用交增值税
2023 07/16 09:11
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