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你好，3月份正常开具一份发票 借：应收账款 贷：主营业务收入 销项 6月份冲红了这份发票 6月份的分录应该怎么写呢
84784981 | 提问时间：2023 07/15 11:40
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借：应收账款  负数 贷：主营业务收入 负数
2023 07/15 11:41

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老师，我们发票冲红了，借：应收账款负数 贷：主营业务收入负数 贷：销项负数 373
主营业务发票金额多开了，4月入账全部金额借应收账款516贷主营业务516 6月冲回部分收入借主营业务收入16贷应收账款16 6月收款账款：借银行存款500贷应收账款500 6月重新开具发票10的发票的金额入应收账款还是银行存款 157
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有个主营业务收入，正常我们会先开发票，做借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入，收到款时做借：银存，贷：应收。但是我们3月收到款，还没开票也未确认收入，可以先借：银存 贷：应收 等4月开票了，借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入 吗？还是应该如何做？ 578
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