老师，我想调下去年的账之前的会计把收入做到现金了 没跟着银行流水走，有一部分的奖励不给结算了 票的金额是加上不结算的金额了，调的时候金额我写的是银行实际到账的钱，我就做了一个不结算这儿的分录是这个，对吗？我是不是不应该加上税啊？ 贷主营业务收入的话 跟我这个期间的收入对不上了，