收到发票 发现之前暂估的金额不对，怎么调整？
问题已解决
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#实务#
84784976 | 提问时间：2023 07/14 15:00
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 07/14 15:01
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