老师好，实务中不懂应收账款怎么样输入凭证，以前是一笔一笔挂应收账款， 借：应收账款-张三 1，贷：主营业务收入， 借：应收账款-张三 1，贷：主营业务收入， 收到几十张还应收账款。借：营业费用，贷：应收账款-张三N 是应该一次性计入金额，如果这样，是不是要把很多编号输入到摘要栏，那不是很长？如果不输入，会不会跟之前应收账款不知道哪笔跟哪笔？ 还是分日期输入还回应收账款？ 老师请给个建议。谢谢~~