老师,我们的第一季度开了5万的发票,忘了红冲29万,报增值税按照34万报的,但是报企业所得税收入时按照5万报的,第二季度开了400万发票,报增值税按照400-29报的,报企业所得税时按照多少报?第一季度报错了,第二季度怎么纠正?
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84785012 | 提问时间:2023 07/12 23:04
同学 你好 关于企业所得税预缴期间不用更正 只要累计第二季度申报是正确的 还有年底汇算清缴是正确的就可以了
2023 07/12 23:15
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