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老师，我们的第一季度开了5万的发票，忘了红冲29万，报增值税按照34万报的，但是报企业所得税收入时按照5万报的，第二季度开了400万发票，报增值税按照400-29报的，报企业所得税时按照多少报？第一季度报错了，第二季度怎么纠正？
84785012 | 提问时间：2023 07/12 23:04
软软老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,CMA
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同学 你好 关于企业所得税预缴期间不用更正 只要累计第二季度申报是正确的 还有年底汇算清缴是正确的就可以了
2023 07/12 23:15

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