老师,请问下,我们是小规模,之前我们没超30万分录是销售收入借,银行存款200000 ,主营业务收入194174.76,贷应交税费5825.24,然后免税优惠,借应交税费5825.24,贷营业外收入-政府补助5825.24。比如现在我们季度如果是35万,那借银行存款35万,,主营业务收入是按/1.03算,还是1.01算啊,还有应交税费也是*0.03还是0.01?
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84785031 | 提问时间:2023 07/11 16:27
你好; 你按照 /1.03.来计算税额; 按照1%缴纳增值税; 2%部分 结转到营业外收入去
2023 07/11 16:28
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