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老师异地施工5月份开了一张发票！现在等甲方回款，甲方突然要预缴完税证明呢！我司5月份没有做异地预缴，现在做可以吗？
84784955 | 提问时间：2023 07/11 15:22
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 你这张发票的税缴纳了？？
2023 07/11 15:22
10条追问解答 查看全部

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老师你好，我们是一般纳税人我们异地工程4月开了票没有预缴，到5月来预缴所属期属于5月，那我们现在申报的是四月增值税，这样异地5月预缴的税能拿回当地4月的抵吗 613
老师好，请问一下，我现在异地有个项目，我现在如果要预缴5月的税款的话是不是得把4月的税申报完了才可以做预缴 887
您好，我是建筑行业得，我之前给甲方开了零税率发票，做了预缴。现在要给甲方补专票。还需要做预缴吗 1568
一般人异地施工，已从电子税务局异地预缴完毕，现在是做需要跨区涉税反馈吗？ 116
老师给我讲讲异地施工的预缴税费吧，我们是建安行业，异地有个工程，我们是施工方，我们给甲方开发票之前需要预缴税费吗，在网上如何申报，另外什么是外管证，也是在税务局办理的吗 358
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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