老师，小规模企业本季度专票不含税销售额：58217.81 税额582.19；普票不含税销售额：247524.75 税额2475.25 合计不含税销售额为305742.56 本季度合计销售额已超30万，是否需要全额报税？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，小规模企业本季度专票不含税销售额：58217.81 税额582.19；普票不含税销售额：247524.75 税额2475.25 合计不含税销售额为305742.56 本季度合计销售额已超30万，是否需要全额报税？

84784988 | 提问时间：2023 07/10 09:14

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

是的，需要全额缴纳增值税的。

2023 07/10 09:18

2条追问解答查看全部

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小规模纳税人季度销售额45万以内免增值税是说专票和普票的不含税销售额＜45万免普票的税额专票的不免是吧如果专票和普票的不含税销售额＞45万全额上增值税对吧

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老师，我是小规模纳税人，在疫情期间开了一些发票，如下图所示，不含税销售额一共是42万2017.94元。 ①因为不含税销售额超过30万，所以要全额缴税是吗？不超30万是指不含税销售额还是含税销售额？ ②所交的增值税是不是就是开票的税额4798.06元？ ③附加税是不是减半征收，既图中合计金额299.88元？

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老师，小规模纳税人，第一季度不含税销售额收入289303.38元其中 1.专票不含税销售额58191.96元，其中专票3%不含税销售额452.43 税13.57 1%不含税销售额57739.53元 2.普票不含税销售额203930.8元税2104.02 元 3.未开票不含税销售额27180.62 元税271.81元合计不含税销售收入289303.38元税2966.87元， 4.税控开票技术维掮费280元，增值税报表填列如下，是否正确？

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老师好，小规模季报，开了专票3个点，还有普票合计未超30万，我填报表增值税的时候，1栏填3个点的专票不含税销售额，普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗

588

小规模纳税人本季度不含税收入超过了30万，交税时是不是全额缴纳税款，如我不含税销售额36万，缴纳税费时是不是按36万计算税费

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