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老师你好，增值税申报表里面第25行期初未缴税额和30行本期缴纳上期应纳税额应该是相等的，但是我申报表不相等怎么办？

84784983 | 提问时间：2023 07/09 18:38

薇老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

您好，不相等保存不了哦。是否有未填写对的数据。

2023 07/09 18:52

7条追问解答查看全部

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请问一下增值税申报表25行（期初未缴税额）是不是要在30行（本期缴纳上期应纳税额）填一下啊？

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老师您好，我增值税申报表中的第25行期初未缴税额（多缴为负数）、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补（退）税额，比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表，那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额，对吧，那么第25行和30行，请您帮我解释下，我迷糊了。蟹蟹老师

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提问:老师，增值税申报表里面，第25行，期初未缴税额这个数是怎么来的？

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一般纳税人增值税主表。25行跟30行是不一样的，25行期初未缴税额。30行本期缴纳上期的，正常是跟34行一致的 25行怎么就跟30行不一样啊

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增值税申报表主表里第30行本期已缴税额里的本期缴纳上期应纳税额是填25行期初未缴税额吗？也就是比如12月期末应缴增值税一般1月初划税款，在1月申报表里需要填在这个本期已缴税额里的本期缴纳上期税额里吗？

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