请问老师，供应商多开的发票怎么做账务处理_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

请问老师，供应商多开的发票怎么做账务处理

84785028 | 提问时间：2023 07/09 17:08

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，是付款金额一致，然后开票多了是吗

2023 07/09 17:09

8条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师您好，给供应商付了货款，但是发票开不进来了，账务处理上应该怎么做？

90

老师，供应商给我开了发票了，但是又没有给到我，那我应该怎么做账务处理呢？

587

我们欠供应商的款，对方发票已开，余额确定不付了，请问怎么做账务处理，谢谢

939

老师，我开了红字信息，但还没收到供应商的负数发票，这样我应该怎么做账务处理？

1252

供应商给我们的发票，开多了一千块，请问账务和税务要怎么处理呢？

1108

最新问答

收到这种发票企业要交税吗？ 12小时前

这个不考虑折旧。是因为研发支出不影响当时损益吗？昨天

老师，A个人独资企业花100万入股合伙企业，合伙企业是持股平台，持有上市公司股票，合伙企业卖出一半股票后给A个独企业分红120万，个独企业是按交易性金融资产核算，还是长期股权投资核算，能否120万减去100万后按20万交税？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 3天前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 3天前

下载APP，拍照搜题秒出结果