供应商给的费用在3月转给我们了,当月没开发票,但是我做了未开票收入,报税的时候也在未开票那边报了税,6月对方又要开票,开给对方了,这样报税的时候就显示开过的税额了,这个就会重复申报,这种情况怎么操作呢?
问题已解决
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#实务#
84785017 | 提问时间:2023 07/08 17:23
你好,未开具发票一栏填写负数
2023 07/08 17:25
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