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老师，当月勾选的的进项税额，是计入应交税费-应交增值税-进项税额，没勾选的是计入应交税费-应交增值税-待认证税额吗？
84785036 | 提问时间：2023 07/07 21:21
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，是的，是这样的
2023 07/07 21:27

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"这个月不认证进项： 借：库存商品 借：应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款 下个月需要结转增值税时，去平台上先勾选认证发票，然后在账务上处理第一步做分录: 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 第二步是结转当月进项和销项税： 结转销项税额： 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税额： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 935
收到专票了，当月没有立马认证和勾选，那么是计入应交税费_待认证进项税额吧？勾选了之后是直接应交税费-应交增值税-进项税额，还是转到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额？ 281
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你好，一般纳税人，进项勾选了没有抵扣，账务处理要结转吗 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-增值税-进项税额 9441
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