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#实务#
老师，请问一下在2021年已确认销售收入和成本，但在2022年成本又发生了，我成本要调整以前损益调整吗？
84784999 | 提问时间：2023 07/07 15:00
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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不用了，可直接确认为现在的成本
2023 07/07 15:00
2条追问解答 查看全部

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企业2021年一笔分录，当时未取得成本发票：借：预付账款 72440.16 主营业务成本 557232 贷：银行存款629672.16 。 2022年发现此笔分录无发票，就做了 借：预付账款 557232 借：以前年度损益调整-557232 用来将没成本的发票冲销掉。 后面2022年发票回来了，正常做账 借：主营成本 557192.18 进项税：72434.98 贷：预付账款 629627.16 发票成本比2021年的成本少39.82 。 这三笔分录做完后，报表里以前年度损益调整数值超大，且不正确，现在希望把报表里以前年度损益调整的数值减少，也就是2021年的凭证就不再做任何调整，只调整2022年的，也就不牵扯损益调整科目 了，所以现在2022年应该怎么做分录？万分感谢 216
老师，请问一下，2021年的成本结转少了，2022年做以前年度损益调整了，2022年度汇算清缴的时候可以抵减这部分成本吗？ 451
老师，2021年暂估入库90万，同时结转成本90万，2022年重新入库，是不是通过损益调整损益调整以前利润，具体会计分录怎么做？ 241
老师好，请问下我2021年的生产成本有点问题，现在2022年做账，是不是要通过以前年度损益调整来处理？ 409
老师您好，我在4月份的时候把去年的一笔成本没有通过以前年度损益调整科目，而是直接进的当期成本，不符合权责发生制原则，我现在想用以前年度损益调整科目调整，把前面的那笔分录里的税不用调，光把成本调整到以前年度损益调整科目里可以吗，借：以前年度损益调整贷：主营业务成本 借:利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整 418
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