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2022年做了一笔收入，其中有张普票是免税的，但当时还是按正常计入贷应交增值税-销项，今年怎么做分录调整，这笔实际不用缴纳了
84785009 | 提问时间：2023 07/07 09:46
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 借银行 贷主营业务收入 这样
2023 07/07 09:49

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老师，我们是一般纳税人。之前销项小于进项。我一般是不做处理的。但是前任会计做了一笔借应交税费-未交增值税的分录。请问本月如果要冲减销项。怎么做平这笔分录？ 借应交税费-销项 贷应交税费-未交增值税？还是？？ 405
现开出一张普票，是生活服务*服务费，我做了借应收账款 贷其他业务收入贷应交税费-应交增值税（销项），我犯愁的是怎么做成本 264
享受加计抵减政策，前面几个月没有销项有进项，直到十月份才有销项，按理说可以抵减，但是税务通知十一月报十月份税的时候暂时不要缴纳税款。这个加计抵减分录要怎么做？还是先做一笔递减？等实际缴纳税款时再做一笔，那我现在这一笔递减的这样做对吗？借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税 等实际缴纳再做，借：应交税费-未交增值税，贷：营业外收入，银行存款 832
你好，a公司2020年收到个税手续费返还，当时做分录是 借 银行存款 贷 营业外收入-财政补助 但是这笔分录错了，应该还要做一笔增值税 那么我现在2022年补缴这笔增值税，那么这分录如何调整 301
老师 实际做账 年底不用缴纳增值税 做了这笔分录 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 这样做可以吧 297
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老师您好，我想问一下以前2020年的账有进项税额，但是没有抵扣，一直遗留在账上，现在调账是不是应该做：借利润分配-未分配利润，贷应交税额-应交增值税-进项税额？票已经找不到了，是以前老财务遗留下来的问题 19小时前
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