当月购进材料时没开票，材料记账，次月收到开来的专票，怎么记账
问题已解决
所属话题：
#建筑#
84785019 | 提问时间：2023 07/06 16:16
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
暂估入库
借；原材料
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
原材料（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 07/06 16:20
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