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老师，这笔分录错在哪里，做了这两笔利润表和资产负债表差额和以前年度损益调整数据不一样呢 借：以前年度损益调整 400 贷：应交税费-个人所得税400 结转以前年度损益调整 借：利润分配-未分配利润400 贷：以前年度损益调整
84784952 | 提问时间：2023 07/05 16:01
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这个没有问题的，只要做了以前年度损益调整都会影响的。
2023 07/05 16:08
13条追问解答 查看全部

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老师做以前年度损益调整的分录是这样吗？银行长，现金短。 借：银行存款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润借：以前年度损益调整 贷：现金 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 1176
用以前年度损益调整科目，调整上年多计提的管理费用，分录： 借：其他应付款 贷：以前年度损益调整 金蝶结转的时候 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 结果报表中资产负债表 和 利润表 勾稽有差额，差额就是 以前年度损益调整的差额， 1141
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借：以前年度调整损益 贷：应付职工薪酬 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度调整损益 请问老师，我这个分录对吗？ 1378
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