老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是
计提并缴纳当月社保,
借:管理费用-社保费单位部分
贷:应付职工薪酬-社保费
借:应付职工薪酬-社保费单位部分
其他应收款-社保个人部分
贷:银行存款。
计提工资
借:管理费用
贷:应付职工薪酬应发数
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问题已解决
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84784976 | 提问时间:2023 07/04 21:18
对,是的,是这么做的。
2023 07/04 21:22
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