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老师，请问，当月工资下月发放，当月社保当月缴纳，怎么做分录？是不是 计提并缴纳当月社保， 借：管理费用-社保费单位部分 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷：银行存款。 计提工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬应发数
84784976 | 提问时间：2023 07/04 21:18
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对，是的，是这么做的。
2023 07/04 21:22
2条追问解答 查看全部

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老师我们工资是当月的次月发，社保是当月社保当月缴纳，以7月为例这样对吗？1、计提7月工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬 -工资 2、计提7月社保 借 管理费用-社保费 贷 应付职工薪酬-社保费 3、缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保 贷 银行存款 4、发放6月工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款 其他应收款-个人社保，我对当月社保当月缴纳这里老是有点糊涂 833
公司把个人部分承担社保一起缴纳，做账时（单位+个人）借：管理费-社保贷：应付职工薪酬社保费， 缴纳时借应付职工薪酬社保费贷银行存款 计提工资时借xx费用（基本工资＋个人社保等）应发数贷应付职工薪酬工资 发工资时借应付职工薪酬工资贷银存？ 221
计提社保 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 付社保费 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 对吗？ ，计提缴纳做一张凭证可以吗？ 社保是当月缴纳当月是吧 534
老师请看一下这账务处理对吗？借管理费用～职工工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 缴纳社保时 借：应付职工薪酬-社保单位部分，社保个人部分 贷：银行存款 发工资时 借：应付职工薪酬～职工工资 贷：应付职工薪酬～社保个人部分，银行存款 3385
社保当月交当月的是不是不用计提，工资和社保分录如下：借：管理费用-单位社保；其他应收款-个人交部分，贷：银行存款。计提工资：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬-工资，支付工资：借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应收款-个人，银行存款。以上分录是否正确 1990
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