老师你好，金蝶系统已经做了结转损益，已经过账，后面再补一笔接其他应付款，贷其他应收款没有影响吧
问题已解决
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#实务#
84785041 | 提问时间：2023 07/03 10:07
你好； 这个； 但是要在当月去做 你的往来科目处理的； （但是凡事修改的分录科目会涉及到当期企业申报的报表数据变动的，都会有影响，需要更正报表数据的）
2023 07/03 10:09
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