老师好，数电电子专用发票跨月了，要红冲怎样操作呢？因为商品名称开错了，要重新开，A商品开多了，b商品开少了，现在要把它改正过来，要怎样操作呢？
问题已解决
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#实务#
84784983 | 提问时间：2023 07/03 09:34
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
2023 07/03 09:42
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