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#实务#
第一步没有发票暂估入库 借库存商品100 贷应付账款-总部-暂估100 第二步收到发票冲暂估 借库存商品 负数100 贷应付账款-总部-暂估负数100 3根据发票入账 借库存商品85 应交税费15 贷应付账款-总部100 第四步本公司的客户把钱30块打给了总部 借库存商品负数—23 应交税费负数—7 贷应付账款总部负数—30 这样就行了吧？老师
84784971 | 提问时间：2023 07/02 02:12
王小龙老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
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同学您好第四步 借应付账款-总部 贷应收账款-客户
2023 07/02 02:28
10条追问解答 查看全部

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麻烦老师看一下我的分录做的是否正确，暂估入账时：借库存商品-暂估，贷应付账款。借主营业务成本，贷库存商品-暂估。收到发票时：借库存商品-暂估负数，贷应付账款负数，借库存商品-商品，贷应付账款，借库存商品-暂估，贷库存商品-商品；请问老师以上的分录正确吗？？ 434
老师 我上个月提了一笔暂估成本做的借库存商品 贷：应付账款-暂估成本 这个月发票回来了应该做：借：库存商品 负数 贷：应付账款-暂估成本负数吗 84
暂估入账，购买库存商品100万无票，已经入库 借 库存商品-暂估100 贷 应付账款-100 借 主营业务成本-暂估100 贷 库存商品-暂估100 下个月 对方开票20万且给对方付款， 我需要冲销之前的暂估20万对吧，80万继续暂估 2356
老师 冲库存暂估 是借应付-暂估 贷库存商品 还是借库存商品 负数 贷应付-暂估 负数 859
老师，你好， 广告营销类的公司暂估成本或者费用分录是不是这样做 借 销售费用-暂估， 贷 应付账款-暂估， 结转损益； 借 本年利润， 贷 销售费用-暂估， 实际收到发票不管大于或者小于暂估的都先红冲做 借 借 销售费用-暂估 负数； 贷 应付账款-暂估 负数； 借 本年利润 负数； 贷 销售费用-暂估 负数； 然后按实际收到的发票入账，是这样嘛？ 834
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