第一步没有发票暂估入库借库存商品100 贷应付账款-总部-暂估100 第二步收到发票冲暂估借库存商品负数100 贷应付账款-总部-暂估负数100 3根据发票入账借库存商品85 应交税费15 贷应付账款-总部100 第四步本公司的客户把钱30块打给了总部借库存商品负数—23 应交税费负数—7 贷应付账款总部负数—30 这样就行了吧？老师_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

第一步没有发票暂估入库借库存商品100 贷应付账款-总部-暂估100 第二步收到发票冲暂估借库存商品负数100 贷应付账款-总部-暂估负数100 3根据发票入账借库存商品85 应交税费15 贷应付账款-总部100 第四步本公司的客户把钱30块打给了总部借库存商品负数—23 应交税费负数—7 贷应付账款总部负数—30 这样就行了吧？老师

84784971 | 提问时间：2023 07/02 02:12

王小龙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,注册会计师

同学您好第四步借应付账款-总部贷应收账款-客户

2023 07/02 02:28

10条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

麻烦老师看一下我的分录做的是否正确，暂估入账时：借库存商品-暂估，贷应付账款。借主营业务成本，贷库存商品-暂估。收到发票时：借库存商品-暂估负数，贷应付账款负数，借库存商品-商品，贷应付账款，借库存商品-暂估，贷库存商品-商品；请问老师以上的分录正确吗？？

434

老师我上个月提了一笔暂估成本做的借库存商品贷：应付账款-暂估成本这个月发票回来了应该做：借：库存商品负数贷：应付账款-暂估成本负数吗

153

暂估入账，购买库存商品100万无票，已经入库借库存商品-暂估100 贷应付账款-100 借主营业务成本-暂估100 贷库存商品-暂估100 下个月对方开票20万且给对方付款，我需要冲销之前的暂估20万对吧，80万继续暂估

2421

老师冲库存暂估是借应付-暂估贷库存商品还是借库存商品负数贷应付-暂估负数

900

老师，你好，广告营销类的公司暂估成本或者费用分录是不是这样做借销售费用-暂估，贷应付账款-暂估，结转损益；借本年利润，贷销售费用-暂估，实际收到发票不管大于或者小于暂估的都先红冲做借借销售费用-暂估负数；贷应付账款-暂估负数；借本年利润负数；贷销售费用-暂估负数；然后按实际收到的发票入账，是这样嘛？

834

最新问答

老师我想问下往前整理装订的凭证，如果中间存在断号遗漏的凭证和发票，会有什么风险呢 10小时前

企业筹办期间的开支，没有计入开办费，如果没有计入开办费有什么影响吗 14小时前

郭老师，其他老师不要接，，我刚刚去一个财务公司面试啊，然后人家对我说，他说你这个年纪，他说人家说，进出口没做过，然后生产企业也没做过。他说，你学起来，他说。嗯，意思就是，嗯，抗压抗压能力好像没有年纪轻轻的强。他说吧，我脑子里就在想，你年轻。嗯，过来学啊，你也不见不见得都肯教他呀，对吧？然后年轻人反而啥都不懂，哎，不知道现在老板怎么想。老师，我不知道怎么回复 14小时前

汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？昨天

SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果