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#实务#
这月不打算抵扣 待抵扣进项税额 这月打算抵扣 进项税额 所以当这月写了待抵扣进项税额 借应交税费 待抵扣进项税额23 贷其他应收 下月打算用了 下月是 借其他应收 贷 应交税费待抵扣进项税额23 是这样就行吗？还有其他分录需要做的吗？
84784971 | 提问时间：2023 06/29 21:08
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，这个发票真实来了吗
2023 06/29 21:09
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本月收到的进项票，本月不打算抵扣，准备下月勾选抵扣，这部分税额做进“应交税费-待抵扣进项税额”吗 338
发到发票未抵扣先做账可以通过什么科目过度应交税费待抵扣进项，抵扣的时候，借应交税费待抵扣进项税额贷应交税费进项税额是吗 153
购进时：借 在途物质 应交税费（待抵扣进项税额）贷 银行存款 发票认证后：借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费（待抵扣进项税额） 这样做分录行吗？ 762
老师，如果这个月不抵扣勾选进项发票，这样写分录对吗 借：管理费用 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额 贷：应付账款 下个月抵扣的时候这样写分录对吗 借：应交税费—应交增值税进项 贷： 应交税费—应交增值税—进项税额 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额 809
老师，请问假如这个月有进项回来，但是还没有抵扣，是做进项税额转待抵扣进项，借 应交税费-待认证进项税额，贷 应交税费-进项税额，抵扣了，做认证进项税额，借 应交税费-进项税额，贷 应交税费-待认证进项税额，是这样的吗 454
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