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老师好，想咨询一个问题，上期留底20万，本月销项税额30万，进项税额9万，怎么做账？
84785032 | 提问时间：2023 06/29 17:40
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税  1 贷：应交税费-未交增值税1 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税1 贷：银行存款1
2023 06/29 17:41

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