老师，有个问题请教一下，分公司让总公司给对方C开专票，但是分公司A给对方C的服务费算错了，多收了对方C13000元，现在情况是：总公司B已给对方C开了专票并且与分公司A已结算成本，现在对方C要求重开发票，总公司B要求分公司A退回多返的的那部分服务费11500，那这分录怎么做了？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，有个问题请教一下，分公司让总公司给对方C开专票，但是分公司A给对方C的服务费算错了，多收了对方C13000元，现在情况是：总公司B已给对方C开了专票并且与分公司A已结算成本，现在对方C要求重开发票，总公司B要求分公司A退回多返的的那部分服务费11500，那这分录怎么做了？

84785040 | 提问时间：2023 06/29 17:28

莎莎老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

同学你好，做相反分录冲销即可

2023 06/29 17:36

9条追问解答查看全部

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