老师，我们要交企业快报，企业快报上有应交增值税、应交所得税，请问是填科目余额表应交税费，相应明细的贷方金额吗？如下图，那已交增值税和已交所得税的话，是下图的借方金额吗？
问题已解决
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84785023 | 提问时间：2023 06/28 18:28
你好； 是的； 你们是年报还是季报或者月报的； 一般是 看贷方金额的； 你记得增值税如果是一般纳税人； 你要 结转明细到未交增值税； 看未交增值税贷方
2023 06/28 18:30
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