齐老师,你好,请问如果工商年报中的纳税总额2022年增值税银行扣税支付10万,但是后面增量留抵退税12万,这12万已退到基本户,另外有1万退税为前期支付的10万里面的退税了,请问这个纳税总额应该填多少
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84784961 | 提问时间:2023 06/28 00:04
同学您好,因为这12万元已经退回来了,本期缴纳税款为10万元,您可以从实际现金流角度分析本期缴纳增值税情况。正常因为有需要缴纳和留抵退税是可以先减去留抵退税的,但是已经退回来的就不能减去了,公司已经享受了这个优惠。
2023 06/28 00:28
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