齐老师，你好，请问如果工商年报中的纳税总额2022年增值税银行扣税支付10万，但是后面增量留抵退税12万，这12万已退到基本户，另外有1万退税为前期支付的10万里面的退税了，请问这个纳税总额应该填多少
问题已解决
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84784961 | 提问时间：2023 06/28 00:04
同学您好，因为这12万元已经退回来了，本期缴纳税款为10万元，您可以从实际现金流角度分析本期缴纳增值税情况。正常因为有需要缴纳和留抵退税是可以先减去留抵退税的，但是已经退回来的就不能减去了，公司已经享受了这个优惠。
2023 06/28 00:28
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