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#实务#
老师，之前月份确认了收入的一笔账，本来是借应收账款 贷主营业务收入，也结转了成本的，本月老板签字同意赠送不收款了，我怎么调整这笔账呢？要冲销之前做的收入和成本，重新做账吗？
84785015 | 提问时间：2023 06/26 17:20
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，这个是需要冲销的了
2023 06/26 17:20
4条追问解答 查看全部

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之前做的是借应收账款，贷主营业务收入，我现在要结转成本要怎么做分录 18
老师，请问我五月份有一笔出口的发票开错了，收入确认金额错误，我11月重新开了发票，之前那个发票冲销掉了，这个月我做账收入冲销掉了5月份的，重新确认了收入，那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗，还是不用结转了。 259
小企业准则 装修公司 按照百分比确认收入分录按方法一，还是方法二呢 方法一：借应收 贷主营业务收入（收入要减去之前的20万）结转成本 借主营业务成本贷 工程施工（成本按照账面的发生额全部结转） 方法二：借应收账款贷主营业务收入 （要减去之前确认收入的20万） 结转成本 借主营业务成本（减去之前结转的成本） 合同毛利贷主营业务收入（要减去之前确认确认的收入） 561
老师之前账收入成本确认的有问题，不该结转的成本结转了，收入都按开票金额来确认了，该怎么调账，还是直接在账上改呢 144
老师，我们是建筑行业，这里的账挺乱的，看之前月份的账，有收入，没有结转成本；有结转成本，没有收入；有的收入跟成本不匹配，都有点晕了，成本到底怎么结转？ 450
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