老师,您好,有一个商会账,以前会计把2021做的账错了,实际是其他应付款2万,却入到了营业收入2万,然后2022年我做更正做贷:其他应付款 2万,贷未分配利润 2万负数,所以导至负俩表上的未分配利润金额,不等于期初未分配利润 利润表上的总净额,也就是调整后未分配利润多出了2万,是不是我的调整分录错了?
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84785019 | 提问时间:2023 06/25 16:36
你好,当时是借银行存款贷营业外收入吗?如果是的话,你这个分录写反了吧。
2023 06/25 16:40
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