老师，公司有留抵税额，增值税申报表的留抵和科目余额表的留抵不一样，您帮我看下哪里错了，怎么调账，这个是4月份的申报。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，公司有留抵税额，增值税申报表的留抵和科目余额表的留抵不一样，您帮我看下哪里错了，怎么调账，这个是4月份的申报。

84784995 | 提问时间：2023 06/25 08:48

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你原来留抵进项税应该是多少金额；你是不是增值税明细账科目没有做结转；你明细科目先检查下；是否全部做结转科目没有

2023 06/25 08:56

12条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

从科目余额哪里看上期留抵税额？

8

你好，我账上的增值税留抵税额与申报表上的留抵税额不一致，这是为什么？

1688

我账上的增值税留抵税额与申报表上的留抵税额不一致，这是为什么？

624

老师，我公司销售额很低，进项税额一直大于销项税额，一直存在留抵税额，账面上的留抵税额比申报表的留抵税额多了280元税控盘服务费的全额抵扣额，在申报的时候，我填了表四，其他未填。是不是增值税主表上的留抵税额加上表四的留抵税额才等于主表上的留抵税额啊？或者怎么做到账上的留抵税额与主表上的留抵税额相等

1170

老师，本月增值税有留抵税额，多出来的留抵填在申报表哪一行？

431

最新问答

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果