老师，我公司购进模具一副，然后直接销售给下家，购进借固定资产-模具，贷应付，销售借应收，贷其他业务收入，那结转模具成本的时候分录怎么做啊，借其他业务成本，贷是啥？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我公司购进模具一副，然后直接销售给下家，购进借固定资产-模具，贷应付，销售借应收，贷其他业务收入，那结转模具成本的时候分录怎么做啊，借其他业务成本，贷是啥？

84785042 | 提问时间：2023 06/23 15:22

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好购进借库存商品-模具，贷应付

2023 06/23 15:23

2条追问解答查看全部

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请问老师，我公司生产销售模具，此模具用来给客户生产产品（所以入在辅助材料），模具费是客户承担，我们公司先垫付，月底开票给客户收模具费，但是模具我公司都是外协的，不经过我司生产，所以月底外协入给我们时，这样入账：借：原材料—辅助材料贷：应付款然后开销售发票收款：借：应收贷：主营业务收入—模具销项税金结转模具成本：借：主营业务成本—模具贷：原材料—辅助材料这样走账可以吗？因为模具也是我司的主营业务，之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料，我现在不好把模具单独分出来

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