你好!请问一般纳税人,从收到专票后到抵扣到结转到交税,一系列分录是怎样的呢?
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84785034 | 提问时间:2023 06/20 15:44
你好; 借 管理费用或者库存商品; 进项税贷银行存款 ; 月末结转 :
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费-应交增值税(进项税额),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
同时,
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税。
次月缴纳:借
应交税费-未交增值税贷银行存款
2023 06/20 15:51
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