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#实务#
收到A客户货款 借 ：银行存款 贷：应收账款-A客户（不想用预收账款） 给客户开发票 借：应收账款-A公司 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 商品出库 借：主营业务成本 贷：库存商品 这个分录对吗
84785023 | 提问时间：2023 06/19 14:56
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好对的，凭证就是这样子做的。
2023 06/19 14:56

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您好老师。开具发票但未收到款这样记账对吗？ 借：应收账款/预收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 收到货款记为 借：银行存款 贷：应收账款/预收账款 2167
老师，就是像： 借：应收账款-A单位 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销账税额 借：应收账款-B单位 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销账税额 我可以写成： 借：应收账款-A单位 应收账款-B单位 贷：主营业务收入-AB 应交税费-应交增值税-销账税额-AB 476
前会计做账借应收账款-A，贷：主营业务收入 应交税费等，但收款的时候做成借：银行存款 贷：应收账款-B，现在我更正 借：应收账款-B 贷：应收账款-A可以吗？ 524
你好 老师 应收A客户的款：借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。这个月收到了B公司代付A客户的款项，那我做分录是：借银行存款，贷应收账款。那这个B公司怎么处理？就是这个公司帮我们的客户代付货款了 660
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