小规模纳税人上个季度开的普票超过30万把增值税已经缴了这个季度红冲一张普票开的普票未超过30万又开了一张专票这个红冲的发票的税可以退抵吗如果可以的话是可以抵专票的税吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人上个季度开的普票超过30万把增值税已经缴了这个季度红冲一张普票开的普票未超过30万又开了一张专票这个红冲的发票的税可以退抵吗如果可以的话是可以抵专票的税吗

84785012 | 提问时间：2023 06/19 14:23

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

上个月的税款不会退税的，因为这个月才开红字发票，不影响上个月的增值税申报。

2023 06/19 14:26

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老师，小规模纳税人，开了专票，也开了普票，没有超过30万，交税吗？如果专票和普票超过了30万呢？

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老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了，这个季度开了专票与普票未超过三十万，但普票冲红后是负数了，冲红之前交的税什么处理了

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小规模纳税人上个季度销售额超了30万，普票开了不到十万，专票开了60万，普票免税吗？还有专票不管是自己开的还是去税务局代开的也不管是否超过30万，都要交税吗？是不是只有开普票季度不超30万就可以免税

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就是如果我们家是小规模纳税人，已经超过30万了这个季度，那我再开专票和普票缴纳的税款是一样的是吗

383

老师小规模纳税人季度不管开专票还是普票只要是为超过30万都是免税的吗，还是只限普票？

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