我们公司租的厂房，前几天付款100万，借：预付账款 100万，贷，银行存款现在专用发票来了怎么做账？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我们公司租的厂房，前几天付款100万，借：预付账款 100万，贷，银行存款现在专用发票来了怎么做账？

84785040 | 提问时间：2023 06/16 21:20

刘艳红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

借：管理费用贷：预付账款

2023 06/16 21:21

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但是如果A公司只保留了其他应付款科目作为往来款，B公司只保留了其他应收款科目作为往来款，这两家公司的分录该如何做？A代B预付了工程款，原来的同事做的分录是A公司：借：其他应付款 100万贷：银行存款 100万；B公司：借：预付帐款100万，贷：其他应收款 100万，我也觉得困惑，后来A公司收到：借：银行存款 100万贷：其他应付款 100万而B公司还款给A公司时的分录：借其他应收款 100万贷：银行存款 100万

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