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#实务#
我想问一下 我可以把商业发票的所有价款cif 10000 保费100 运费200，我把cif作为应收账款总价款， 借：应收账款10000 贷：主营业务收入10000 然后 贷：主营业务收入300 （红） 贷：其他应付款-保费 100 其他应付款-运费200 对吧？
84785040 | 提问时间：2023 06/16 16:56
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；对的； 要单独踢出来数据的  
2023 06/16 16:57

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如cif 成交方式，是这样吗 借:应收账款 贷:主营业务收入 应付账款 运费保费 收到钱后， 借:应付账款 运费 保费 贷:银行存款 392
老师,cif方式出口，实际支付货代的费用与报关单费用不一致，我要用FOB价缴增值税，现在因报关单运保费与实际支付货代运保费金额不一致，确认收入分录: 借:预收账款（cif） 贷:主营业务收入（cif-报关单上面的运保费金额） 销项税额 其他应付款-运保费 100元 收到海运费发票后: 借:其他应付款-运保费 100元 销售费用 200元（多付的） 贷:银行存款 300元 或者贷:营业外收入（少付运费） 老师，您帮我看看这个会计分录对吗？ 634
老师 本季度开票10000元，发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的，税额是0 老师 会计分录写 借：应收账款 10000 贷：主营业务收入 10000 借：应收账款 10300 贷：主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 300 还是写 112
打款是10000，实际开票是9500。老师，是借预收账款10000，贷主营业务收入10000吗 634
销售东西出去，价值900元 借：应收账款 900 贷：销售收入 900 我们这行是先付款后发货，客户给了我10000元 借：银行存款10000 贷：应收账款10000 退客户钱，给多的100元 借：应收账款 100 贷：银行存款 100 老师，我可以请教你个问题吗？我退客户钱这个分录是没错的，整体看我可以理解，但是单单看这个退客户100元， 借方应收账款100，应收借方，不是应该还要收客户100？ 308
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