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#实务#
老师，公司每月物业水电费，每季度末付款收到发票，按权责发生制每月都需要预提费用，每月分录是不是借 管理费用-水电物业费，贷 应付账款，季度付款时，借管理费用-物业水电费，贷 应付账款，银行存款
84785030 | 提问时间：2023 06/16 16:06
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，就是这意思的
2023 06/16 16:06
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老师，你好，生产员工宿舍的水电费是由员工自己承担，然后公司代扣交给物业，我是这样做分录的你看下行不行 计提的时候 借其他应收款-代收水电费 贷 其他应付款-物业 然后发工资的时候，就是应付职工薪酬 贷其他应收款-代收水电费 然后付给物业水电费的时候 借其他应付账款-物业 贷银行存款。 653
老师，我们这个季度计提了水电费分录是这样写的 借：管理费用-水电费，贷：应付账款-物业公司名称。那么下个月收到发票的时候应该怎么做分录呢 91
上月计提分录是借：管理费用-水电费，贷：其他应付款-水电费，是吗？ 580
老师，计提每月物业费是数字是含税金额还是不含税，我们公司一般一个季度付一次物业费，列如，1月份会我会收到1-3月的物业费发票6万，这个时候先做付款，借 其他应付款-单位某物业公司 应交税~进项税 贷 银行存款，再去平摊到每月的物业费，1月 借管理费用 贷 其他应付款~单位物业公司。还有一种4月份我没有收到发票也没有付款，那我4月份还需要计提物业费吗， 计提的时候要做 借管理费用 应交税费。进项税 贷:其他应付款单位某物公司 100
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