老师
现在我们是筹开期的酒店,正在装修期间,那现在给员工发放工资和缴纳社保需要怎么做分录呢?不用计提直接缴纳对吗
1.缴纳社保
借:长期待摊费用-开办费-社保
贷:银行存款
2.发放工资
借:长期待摊费用-开办费-工资
贷:银行存款
然后等开业的时候再转到管理费用/销售费用,进行分期摊销
借:管理费用/销售费用
贷:长期待摊费用
问题已解决
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#实务#
84785013 | 提问时间:2023 06/16 15:02
好,现在是做管理费用,开办费就可以了,不用做长期代餐费用。
2023 06/16 15:03
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