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老师，小规模增值税不是季度报吗？那我做4月的账有收入，销项税结转到未交增值税里，那等到季度申报的时候没有超过30万，借：应交税费-未交增值税贷：营业外收入对吗？
84784956 | 提问时间：2023 06/16 14:41
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的，是的，是这么做的。
2023 06/16 14:44
4条追问解答 查看全部

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老师，我们是小规模公司，比如我们开了一张发票，借:银行存款，贷:主营业务收入，应交税费-未交增值税，，比如一个季度没有超30万。在做一笔，借:营业外收入，贷应交税费-未交增值税，这样做分录可以吗。 207
老师好，小规模30万以内的增值税，要结转到营业外收入，请问摘要都是结转增值税，分录是借应交增值税，贷应交税费未交增值税，然后再借应交税费未交增值税，贷营业外收入。这样对吗？ 3505
季度申报，季末需要结转未交增值税吗?借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 这样？ 1180
一季度 借：应交税费-应交增值税 4198.72 贷：应交税费-未交增值税1185.97 营业外收入 3012.75 这个分录放在3月份还是4月 182
小规模季度没超过30万，应交税费-应交增值税要转到营业外收入吗？ 67
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